Документы учреждения

Документы

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г. " 18 " июня 2018 г.

Наименование государственного учреждения: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутский районный центр по ОКЕИ социальной помощи семье и детям"

ИНН/КПП:          8617020259/861701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

Российская Федерация, 628450, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок городского типа Барсово, улица Сосновый Бор, дом 34




I. Сведения о деятельности
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский
районный центр социальной помощи семье и детям»

1.1.    Цель деятельности учреждения:

социальное обслуживание граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

1.2.    Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1.    Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.

1.2.2.    Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2.3.0бследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

1.3.    Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.3.1.Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

1.3.2.0рганизация мероприятий в сфере социального обслуживания и иных мероприятий.

1.4.    Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.




II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной помощи семье и

детям"

на 18 июня 2018 г.

Наименование показателя

Сумма тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего:

222 586,18

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

186 873,38

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

186 873,38

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества учреждения

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

105 373,38

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

27 745,26

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 967,53

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

3 558,96

II. Финансовые активы, всего

140 941,50

из них:

 

2.1. Денежные средства учреждения, всего

 

в том числе:

 

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

 

2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0,00

2.2. Иные финансовые инструменты

0,00

2.3. Дебиторская задолженность по доходам

140 262,70

2.4. Дебиторская задолженность по расходам

678,80

III. Обязательства, всего

0,00

из них:

 

3.1. Долговые обязательства

0,00

3.2. Кредиторская задолженность

0,00

в том числе:

 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

0,00

 


 




Наименование показателя

Код

строки

Код по бюджет ной класси фикаци и

Россий

ской

Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии

на

финансов

ое

обеспечен

ие

выполнен

ие

государст

венного

задания

из

бюджета Федерал ь ного фонда обязатель ного

медицине

кого

страхован

ИЯ

субсидии, поедоставляе мые в

соответствии

субсидии

на

осуществ

ление

капиталь

ных

вложений

средства

обязатель

НОГО

медицине

кого

страхова

ния

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

с абзацем втооым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

5.1

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

140 762 700,00

140 262 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

в том числе:

доходы от собственности

по

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

доходы от оказания услуг, работ

120

X

140 762 700,00

140 262 700,00

0,00

X

X

0,00

500 000,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

по

X

0,00

0,00

 

X

X

X

0,00

X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

X

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

прочие доходы

160

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

доходы от операций с активами

180

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

Выплаты по расходам, всего:

200

900

140 762 700,00

140 262 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

210

115 758 100,00

115 633 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

211

85 696 538,00

85 600 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 000,00

0,00

Прочие выплаты

212

212

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

213

26 561 562,00

26 532 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего

220

260

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

290

2 690 600,00

2 688 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налог на имущество

231

292

2 247 600,00

2 247 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на землю

232

292

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог с владельцев транспортных средств, госпошлины

233

292

43 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу

234

292

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




1

2

3

4

5

5.1

6

7

8

9

10

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

22 314 000,00

21 941 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373 000,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

261

221

514 680,48

514 680,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Транспортные услуги

262

222

2 987 100,00

2 977 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Коммунальные услуги

263

223

4 788 185,82

4 788 185,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

264

224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги по содержанию имущества

265

225

5 296 959,63

5 203 959,63

0,00

0,00

0,00

0,00

93 000,00

0,00

Прочие работы, услуги

266

226

3 905 199,43

3 802 149,43

0,00

0,00

0,00

0,00

103 050,00

0,00

Прочие работы, услуги

267

292

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

268

310

775 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

269

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

270

340

4 036 874,64

3 944 924,64

0,00

0,00

0,00

0,00

91 950,00

0,00

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

увеличение остатков средств

310

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

320

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выбытие финансовых активов, всего

400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Из них:

410

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

420

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на начало года

500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

10

140 262 700,00

Объем бюджетных инвестиций (в

20

0,00

части пеиеданных полномочий

государственного заказчика в

соответствии с Бюджетным

кодексом Российской ФелеоаиииЗ.

всего:

Объем средств, поступивших во

30

1 000 000,00


IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной помощи семье и

детям"

 

 

 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

 

 

 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от

в соответствии с Федеральным законом

 

 

Год

 

 

 

5 апоеля 2013 г. N44-ФЗ "О контрактной

от 18 июля 2011 г. N 223

 

Код

всего на закупки

системе в ctbeoeзакупок товаров, работ.

ФЗ "О закупках товаров.

Наименование показателя

начала

 

 

 

услуг для обеспечения государственных и

работ, услуг отдельными

строки

закупк и

 

 

 

муниципальных нужд"

видами юридических лиц"

 

 

 

на 2018 г. очередной финансовый год

на 2019г. 1-й год планового периода

на 2020г. 2-й год планового периода

на 2018г. очередной финансовый год

на 2019г. 1-й год планового периода

на 2020г. 2-й год

планового

периода

на

2018г.

очеред

ной

финанс

овый

на

2019г.

1 -й год планов ого

период

на

2020г.

1 -й год планов ого

период

]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ.

0001

X

22 314 000.00

0,00

0,00

22 314 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:

1001

X

7 793 627,48

0.00

0,00

7 793 627,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:

2001

X

14 520 372,52

0.00

0,00

14 520 372,52

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00



Файл:  Загрузить

Возврат к списку