БУ ХМАО-Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Апрель"

№ п/п

Процессы деятельности учреждения

Коррупционный риск

(краткое описание возможного коррупционного правонарушения)

Наименование должности

Вероятные формы осуществления коррупционных

платежей

Меры по устранению или минимизации коррупционного риска

1

Обеспечение деятельности учреждения

Использование служебных полномочий

при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности

Директор, заместитель директора, заведующий отделением, заведующий хозяйством

Получение личной или материальной выгоды

Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

Разъяснение работникам учреждения мер

ответственности за совершение

коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможен сговор с контрагентом. Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении закупки. Уклонение от проведения конкурентных процедур по определению поставщиков. Активное оказание помощи в составлении заявок одному из участников закупки. Информирование участника закупки о других участниках закупки и о сведениях, содержащихся в представленных ими заявках.

Директор, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, члены единой комиссии

Получение наличных денежных средств от контрагента

Качественный отбор должностных лиц для включения в состав единой комиссии по осуществлению закупок. Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями организаций поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных актах учреждения.

2

Осуществление функций по оказанию социальных услуг

Требование от получателей услуг информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.

Создание препятствий в получении услуги. Оказание услуг вне договоров об оказании услуг в рабочее время.

Заведующий отделением, специалисты, оказывающие услуги

Уменьшение личных трудозатрат. Получение личной или материальной выгоды

Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

Необоснованное внесение социальных услуг в индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг.

Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных, учетных и отчетных документах

3

Финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения

Нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных источников.

Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством

Получение денежных средств

Качественный отбор должностных лиц. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных

документов бухгалтерского учета,

экономической обоснованности

расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение работникам о мерах ответственности

за совершение коррупционных правонарушений.

Неформальные отношения должностного лица учреждения с руководителями организаций поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных соглашений, актов приемки товаров, актов выполненных работ, оказания услуг.

4

Оплата труда

Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме либо в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующие отделениями

Получение личной выгоды, денежных средств

Использование средств на оплату труда и начисление заработной платы, премий, стимулирующих выплат в строгом соответствии с локальными правовыми актами учреждения.

5

Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений

Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.

Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги, юрисконсульт, методист

Уменьшение личных трудозатрат

Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

6

Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)

Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно - материальных ценностей, контроль за оказанием платных услуг, состоянием технической защиты информации.

Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством

Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств

Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

7

Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях

Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.

Директор, заместитель директора, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения

Получение личной выгоды

Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.