БУ ХМАО-Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Апрель"

№

Предмет проверки

Выявленные нарушения

План по проведению мероприятий по исполнению рекомендаций/замечаний

Исполнение мероприятий плана по устранению выявленных замечаний

Сроки

Ответственные лица

1

Исполнение государственного задания, внебюджетная деятельность

1.3

Предоставление платных услуг

Отсутствует сбор и хранение документов, на основании которых предоставляются платные услуги, в том числе кассовых документов у ответственного лица в бухгалтерии

В Положении об образовании и использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, указать должности работников, за которыми закреплены обязанности по сбору и хранению документов, на основании которых предоставляются платные услуги.

В Положении об образовании и использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, указана должность работника, за которым закреплена обязанность по сбору и хранению документов, на основании которых предоставляются платные услуги; закреплены ответственные лица бухгалтерии за хранение кассовых документов, согласно приказа Минфина от 01.12.2010г. №157-н в регистрах бухгалтерского учета

01.01.2024

Главный бухгалтер

Отсутствует единый реестр договоров о предоставлении дополнительных платных социальных услуг

Разработать и вести единый реестр договоров о предоставлении дополнительных платных социальных услуг

Исполнено. Разработан единый реестр договоров о предоставлении дополнительных платных социальных услуг

Юрисконсульт

2. Организация социального обслуживания семьи и детей

2.1

Деятельность отделения психологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики семейного неблагополучия)

В Положении о психологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь», сектор дневного пребывания несовершеннолетних ПП-06-2022 от 17.01.2022, указано недействующее Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 года СанПиН 2.4.3259-15

Актуализировать Положение об отделении, в соответствии с действующим постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20

Исполнено. Положение об отделении актуализировано в соответствии с действующим постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20

15.01.2024

Заведующий отделением

Целью и задачами отделения, согласно п.

2.5 Положения об отделении являются обеспечение условий для разрешения конфликтных ситуаций, посредством восстановительных программ разрешения конфликтных ситуаций (медиация). По факту данная услуга в отделении не оказывается. Услуги медиации оказывают

Услуги медиации оказываются психологами отделения психологической помощи гражданам

Исполнено

психологи отделения психологической

помощи гражданам, в том числе и

получателям социальных услуг, находящимся

на социальном обслуживании

в кризисном отделении помощи гражданам и при необходимости в стационарном отделении

(из структуры данных отделений должности психологов выведены и введены в отделение психологической помощи гражданам)

В индивидуальных планах сопровождения отсутствуют подписи законных представителей об ознакомлении с индивидуальным планом.

Внести изменения в планы сопровождения семей в части возможности ознакомления получателей социальных услуг с индивидуальным планом, с подтверждающей подписью

В планы сопровождения семей внесены изменения в части возможности ознакомления получателей социальных услуг с индивидуальным планом, с подтверждающей подписью

15.01.2024

Заведующий отделением

В плане сопровождения замещающей семьи, отсутствует информация об утверждении данной формы в учреждении (форма записи не идентифицирована). Форма плана социального сопровождения замещающей семьи утверждена директором и является приложением 2 к Положению о социальном

Внести идентификационные данные в форму плана сопровождения замещающей семьи

В форму плана сопровождения замещающей семьи внесены идентификационные данные

15.01.2024

Заведующий отделением

консилиуме отделения психологической

помощи гражданам (ПСК – 11-73-2022 от 11.05.2022)

На заверенных копиях документов в личном деле отсутствует дата заверения копии

В заверенных копиях документов, хранящихся в личных делах получателей социальных услуг проставить необходимо дату заверения

В заверенных копиях документов, хранящихся в личных делах получателей социальных услуг проставлены даты заверения

15.01.2024

Заведующий отделением

В личных делах получателей социальных услуг отсутствует индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ).

Вложить копии ИППСУ в личные дела получателей социальных услуг

В личные дела получателей социальных услуг вложены копии ИППСУ

15.01.2024

Заведующий отделением

Оборот койко-дней в секторе дневного пребывания несовершеннолетних в среднем составил (из расчета на 60 койко- мест (120 чел. в месяц пропуск. способ.): в 2022 году 52% (план 26 520 чел, факт - 13 863 чел);

за 9 месяцев 2023 года 48% (21 720 чел, факт - 10 357 чел.).

Провести анализ наполняемости отделения с учетом установленных планов, демографической ситуации в Сургутском районе и потребности в получении социальных услуг.

Осуществлять ежеквартальный мониторинг наполняемости отделения с учетом ранее проведенного анализа.

Проведен анализ наполняемости отделения за 4 квартала 2023 года. Согласно положению об отделении мощность отделения составляет 20 койко-мест, пропускная способность 40 чел. в день.

Оборот койко-дней за 3 квартал составил: план 2 520, факт 2 029 чел. (уменьшение фактической численности койко-дней связано с периодическим отсутствием несовершеннолетних по причинам заболеваний, актированных дней и пр.)

01.02.2024, ежеквартально

Заведующие отделениями

2.2

Деятельность службы «Экстренная детская помощь»

Форма журнала учета выездов службы «Экстренная детская помощь» не актуализирована согласно Приказу Депсоцразвития Югры от 19.05.2022 № 620-р «Об утверждении форм

Актуализировать локальные акты по деятельности службы «Экстренная детская помощь»

Форма журнала учета выездов службы «Экстренная детская помощь» актуализирована в соответствии приказом Депсоцразвития Югры от 19.05.2022 № 620-р «Об утверждении форм журналов регистрации»

01.02.2024

Заместитель директора

журналов регистрации».

Журнал утвержден приказом БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»

от 29.12.2015 № 348

2.3

Организация отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи

Специалисты учреждения заносят услуги в ППО АСОИ, реестры или другие виды журналов учета услуг на день проверки не предоставлены

Внесение услуг в ППО АСОИ в соответствии с реестрами получателей социальных услуг

Услуги вносятся в ППО АСОИ в соответствии с реестрами получателей социальных услуг

15.01.2024

Заведующий отделением

В утвержденном Положении о психологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь», сектор дневного пребывания несовершеннолетних от 17.01.2022 ПП- 06­2022, в котором указано, что Положение разработано в соответствии с требованиями Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно­эпидемиологические требования к устройству,

Актуализировать Положение об отделении, в соответствии действующим постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20

Исполнено. Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи реорганизовано в отделение дневного пребывания несовершеннолетних.

Положение об отделении актуализировано в соответствии действующим постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020

№ 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20

15.01.2024

Заведующий отделением

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», данное Постановление утратило силу.

Утверждено новое постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно­эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В личных делах получателей социальных услуг отсутствует ИППСУ

Вложить копии ИППСУ в личные дела получателей социальных услуг

Копии ИППСУ вложены в личные дела получателей социальных услуг

15.01.2024

Заведующий отделением

2.4

Организация деятельности стационарного отделения

При проверке личных дел выявлено: личное дело ведется одно на нескольких членов семьи, получающих социальные услуги в отделении (несовершеннолетние из одной семьи) что не соответствует п. 2.1. «Порядка оформления, пополнения, передачи и хранения личных дел несовершеннолетних БУ «Сургутский районный центр

1. При составлении ежемесячного плана воспитательной работы, определять форму проведения мероприятия, учитывая возраст участников мероприятия.

2. Персонализировать личное дело несовершеннолетнего, структурировать, предусмотреть опись документов личных дел (имеется лишь типичный для всех личных дел «Перечень документов личного дела получателя социальных услуг»).

3. Хранить оригиналы

1.      Издан приказ (№15.19-Пр- 126 от 09.10.2023) об утверждении формы плана- сетки с указанием формы проведения мероприятия и возраста участников мероприятия.

2.      У каждого получателя социальных услуг имеется отдельное личное дело.

3.      В личные дела несовершеннолетнего внесена опись документов

4.      В личные дела несовершеннолетних вложены все ИППСУ.

5.      Оригиналы документов

01.02.2024

Заведующий отделением

социальной помощи семье и детям». п. 3 вышеуказанного Порядка гласит: «Личное дело получателя социальных услуг формируется в папках с файлами. На несовершеннолетних из одной семьи формируется одно личное дело». На момент проверки в личных делах несовершеннолетних отсутствует ИППСУ

документов получателей социальных услуг в личном деле несовершеннолетних воспитанников

получателей социальных услуг хранятся в личном деле

2.5

Порядок соблюдения санитарных правил СП 2.4.3648-20

1. В нарушение пункта 2.11.5. санитарных правил, на момент проверки в туалетных комнатах в открытом доступе на крючках хранились мочалки. Согласно п. 2.11.5 Санитарных правил индивидуальные мочалки после использования должны дезинфицироваться и храниться в чистых индивидуальных мешках. В нарушение пункта 2.4.7 санитарных правил в 3 спальных комнатах не обеспечено необходимое количество стульев по количеству проживающих.

2. В непосредственной близости от питьевых емкостей отсутствует инструкция по мойке и санитарной обработке

1. Исключить хранение предметов индивидуальной гигиены (мочалок)

в открытом доступе и обеспечить их хранение в индивидуальной упаковке с соблюдением необходимой маркировки.

2. Разместить необходимое

количество стульев в комнатах для проживания детей.

3. Разработать и утвердить положение об организации питьевого режима в учреждении.

1.Индивидуальные мочалки после использования дезинфицируются и хранятся в чистых индивидуальных матерчатых мешках в соответствии с п. 2.11.5.

санитарных правил (Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28). 2.В спальных комнатах имеется необходимое количество стульев по количеству проживающих.

3.В непосредственной близости от кулера (на стене) имеется инструкция по мойке и санитарной обработке ручных помп (утв. директором учреждения 10.01.2023)

В непосредственной близости от кулера (на стене) Положение об организации питьевого режима (утв. директором учреждения 11.01.2022)

01.02.2024

Заведующий отделением

ручных помп. Согласно Методическим рекомендациям (приложение № 2) к МР 2.3.6.0233-21.

Со слов заведующего стационарным отделением за санитарным состоянием организации питьевого режима следят ассистенты (приказ Учреждения от 12.01.2023 № 9 «О возложении ответственности»). По запросу не предоставлены документы (положение об организации питьевого режима, должностные инструкции, приказ), отражающие исполнение данного поручения.

3.

Организация социального сопровождения, содействия в предоставлении срочных социальных услуг

3.1

Личные дела граждан, находящихся на социальном сопровождении

Отсутствуют металлические сейфы для хранения личных дел

Приобрести металлические сейфы для хранения личных дел получателей социальных услуг

В 2025 году запланированы бюджетные ассигнования на приобретение металлических сейфов для хранения личных дел получателей социальных услуг

01.02.2024

Главный бухгалтер

3.2

Положение об

отделении, должностные инструкции

специалистов отделения социального

сопровождения граждан

Квалификационные требования в должностной инструкции по должности «юрисконсульт» не соответствуют требованиям квалификационного справочника должностей

Актуализировать должностную инструкцию юрисконсульта отделения социального сопровождения граждан

Должностная инструкция юрисконсульта отделения социального сопровождения граждан актуализирована

15.01.2024

Заведующий отделением

руководителей, специалистов и других служащих (утв.

Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37).

Должностная инструкция по должности «заведующий отделением» не соответствует требованиям Приказа Минтруда России 18.06.2020 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»

Актуализировать должностную инструкцию заведующего отделением

Должностная инструкция заведующего отделением актуализирована

15.01.2024

Заведующий отделением

3.3

Оказание срочной социальной помощи

Согласно подпункту 8.3. «содействие в получении временного жилого помещения» пункта 8. «срочные социальные услуги» (приложение 2 постановления 326-п) срочная социальная услуга предоставляется 1-2 раза в год не более 90 мин. Гражданам: Севрюк Д.В., Мовчан И.А., Вандымовой Л.А., Лянтину Б.А., Агапову Г.Е. срочная социальная услуга предоставлялась ежедневно (нарушены объемы предоставления срочных социальных услуг).

Согласно подпункту 8.1. «обеспечение бесплатным горячим

При зачислении в Учреждение на социальное обслуживание оказывать социально-бытовые услуги:

«Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством ХМАО- Югры», которые предусматривают предоставление жилых помещений в кризисных отделениях для граждан, попавших в ТЖС круглосуточно, сроком до 2 месяцев;

«Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством ХМАО-Югры», до 5 раз в день. Актуализировать положение Стационарного отделения в части предоставления срочных социальных услуг. Закрепить локальным документом порядок предоставления

Срочные социальные услуги предоставляются получателям в соответствии с Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХМАО- Югре»

Актуализировано положение Стационарного отделения: внесен перечень срочных социальных услуг (п. 3.16.7. Срочные социальные услуги). Разработан и утвержден Порядок предоставления срочных социальных услуг, в котором назначены ответственные лица за предоставление срочной социальной помощи.

01.02.2024

Заведующие отделениями

питанием или наборами продуктов» пункта 8. «срочные социальные услуги» (приложение 2 постановления 326-п) социальная услуга по обеспечению горячим питанием предоставляется 1 раз в месяц.

Гражданам: Мовчан И.А., Вандымовой Л.А., Лянтину Б.А., Агапову Г.Е. срочная социальная услуга предоставлялась ежедневно (нарушены объемы предоставления срочных социальных услуг).

срочных социальных услуг и назначение ответственных лиц за предоставление срочной социальной помощи

При зачислении на социальное обслуживание в приказах учреждения используются разные формулировки: при зачислении в стационарное отделение гражданин зачисляется

в отделение, при зачислении

в кризисное отделение - гражданин зачисляется в учреждение

Разработать общий приказ по Учреждению с единой формулировкой о зачислении получателей социальных услуг на социальное обслуживание

Приказы в учреждении «О зачислении получателей социальных услуг на социальное обслуживание» приведены в единый формат

01.02.2024

Заведующие отделениями

3.5

Служба экстренная детская помощь

Дублирующие замечания п. 2.2

4.

Функционирование системы менеджмента качества, планирование деятельности, организация системы контроля и оценки качества предоставления социальных услуг

4.3

Функционирование системы менеджмента качества

Документы СМК не актуализированы. Отсутствует приказ об

Проведение процедуры актуализации документов СМК (издание приказа по

Исполнено.

Приказ от 09.01.2024 № 20 «О назначении представителя

01.02.2024

Заместитель директора, заведующий

отмене утративших силу документов СМК и введение в действие новых (п.7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015);

приказ об

уполномоченном СМК

Учреждению об отмене утративших силу документов СМК и введение в действие новых).

Издание приказа о назначении представителя руководства по качеству

руководства по качеству»; Приказ от 09.01.2024 № 21 «Об утверждении документов системы менеджмента качества (СМК) в новой редакции»

отделением информационно­аналитической работы

5

Реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного

Национального проекта «Демография», Национальной стратегии действий в инте

округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», ресах женщин на 2023-2030 годы

5.1.

Деятельность кризисного отделения                               помощи

гражданам                                  (сектор

временного пребывания беременных несовершеннолетних)

Личные дела получателей социальных услуг кризисного отделения помощи гражданам частично ведутся в соответствии с Положением учреждения от 03.08.2022 «О ведении, учете и хранении личных дел получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании»

Привести личные дела в соответствие с типовым перечнем, определенным Положением учреждения от 03.08.2022 «О ведении, учете и хранении личных дел получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании»

Личные дела кризисного отделения помощи гражданам приведены

в соответствие с типовым перечнем, определенным Положением учреждения от 03.08.2022 «О ведении, учете и хранении личных дел получателей социальных услуг, находящихся

на социальном обслуживании»

01.02.2024

Заведующий отделением